| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 15401 | Data de lançamento: | 30/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRADE | 393,80 | 393,80 |
| 1.00 | EMBLEMA | 168,30 | 168,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | GRADE EMBLEMA | 562,10 | ||
| 30/07/2020 | LIKQUIDAÇAÕ NT 378 | 562,10 | ||
| 11/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15401/2020 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 562,10 | ||
| TOTAL | 562,10 | 562,10 | 562,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
