Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15452 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TNT BRANCO |
79,90 |
79,90 |
| 4.00 |
MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO |
9,75 |
39,00 |
| 4.00 |
PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO COMPACTOR |
9,75 |
39,00 |
| 36.00 |
PAPEL CREDEX C/ 50UN BRANCO |
10,99 |
395,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
TNT BRANCO MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO COMPACTOR PAPEL CREDEX C/ 50UN BRANCO |
553,54 |
|
|
| 30/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 152 |
|
553,54 |
|
| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15452/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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553,54 |
| TOTAL |
553,54 |
553,54 |
553,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
