Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15454 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FOLHA COLORIDA ROSA |
5,99 |
23,96 |
| 4.00 |
FOLHA COLORIDA AZUL |
5,99 |
23,96 |
| 24.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
2,99 |
71,76 |
| 10.00 |
PRANCHETA MDF COM PEGADOR METAL |
4,99 |
49,90 |
| 6.00 |
LAPISEIRA 0.7 |
4,99 |
29,94 |
| 6.00 |
GRAMPEADOR MX-G20 |
22,99 |
137,94 |
| 3.00 |
CANETA AZUL-BIC |
49,90 |
149,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
FOLHA COLORIDA ROSA FOLHA COLORIDA AZUL DESTACA TEXTO AMARELO PRANCHETA MDF COM PEGADOR METAL LAPISEIRA 0.7 GRAMPEADOR MX-G20 CANETA AZUL-BIC |
487,16 |
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| 30/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 150 |
|
487,16 |
|
| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15454/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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|
487,16 |
| TOTAL |
487,16 |
487,16 |
487,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
