| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EBANX PAGAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15477 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGUDO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA 0523.096-22 E,PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE 0399-722.57 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | DESPESA REFERENTE SEGUDO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA 0523.096-22 E,PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE 0399-722.57 | 141,00 | ||
| 31/07/2020 | DESPESA REFERENTE SEGUDO ADITIVO AO CONTRATO DE FINACIAMENTO FINISA 0523.096-22 E,PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE 0399-722.57 | 141,00 | ||
| 03/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15477/2020 EBANX PAGAMENTOS LTDA - 103732 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
