Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15487 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFRENTE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO DE 2020 |
0,00 |
2.791,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
REFRENTE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO DE 2020 |
2.791,75 |
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31/07/2020 |
REFRENTE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO DE 2020 |
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2.791,75 |
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03/08/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO DE LANÇAMENTO |
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-2.791,75 |
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03/08/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ERRO DE LANÇAMENTO |
-2.791,75 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.