| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15488 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRENTE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 2.432,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | REFRENTE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 2.432,03 | ||
| 31/07/2020 | REFRENTE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 2.432,03 | ||
| 06/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15488/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.432,03 | ||
| TOTAL | 2.432,03 | 2.432,03 | 2.432,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
