Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15499 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE ESM BRANCA SECA RAPIDO |
96,60 |
193,20 |
| 5.00 |
LIX FERRO/ METAL K246 |
4,05 |
20,27 |
| 2.00 |
PINCEL PRO SINT RETA |
22,71 |
45,42 |
| 3.00 |
TINTA ACRIL. FOSCO BRANCA 3.6ML |
99,48 |
298,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
BASE ESM BRANCA SECA RAPIDO LIX FERRO/ METAL K246 PINCEL PRO SINT RETA TINTA ACRIL. FOSCO BRANCA 3.6ML |
557,32 |
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| 31/07/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 17209 |
|
557,32 |
|
| 11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15499/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
557,32 |
| TOTAL |
557,32 |
557,32 |
557,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
