| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
| Número do empenho: | 15516 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, DESENTUPIR CANOS E REPAROS COM MANTA ASFALTICA NO TELHADO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, DESENTUPIR CANOS E REPAROS COM MANTA ASFALTICA NO TELHADO | 1.800,00 | ||
| 31/07/2020 | LIQ NT 028 | 1.800,00 | ||
| 07/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15516/2020 JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
