| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 15566 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L | 89,00 | 267,00 |
| 1.00 | FITA 24X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | GESSO CALCINADO 1KG | 4,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L FITA 24X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M GESSO CALCINADO 1KG | 283,00 | ||
| 03/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9.622 | 283,00 | ||
| 11/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15566/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
