Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15566 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L |
89,00 |
267,00 |
| 1.00 |
FITA 24X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
GESSO CALCINADO 1KG |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L FITA 24X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M GESSO CALCINADO 1KG |
283,00 |
|
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| 03/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9.622 |
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283,00 |
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| 11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15566/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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283,00 |
| TOTAL |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
