| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15583 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO DE 2020 | 2.400,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | REFERENTE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO DE 2020 | 2.400,35 | ||
| 03/08/2020 | REFRENTE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO DE 2020 | 2.400,35 | ||
| 06/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15583/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.400,35 | ||
| TOTAL | 2.400,35 | 2.400,35 | 2.400,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
