| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 156 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 CFE COMPROVANTE 027.607.630 EM ANEXO | 310,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 CFE COMPROVANTE 027.607.630 EM ANEXO | 310,30 | ||
| 13/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 027.607.630 | 310,30 | ||
| 16/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2020 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 310,30 | ||
| TOTAL | 310,30 | 310,30 | 310,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
