| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 15619 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2435 DA SEC.OBRAS MES 07/2020 | 63,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2435 DA SEC.OBRAS MES 07/2020 | 63,84 | ||
| 03/08/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2435 DA SEC.OBRAS MES 07/2020 | 63,84 | ||
| 05/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15619/2020 OI S. A. - 54520 | 63,84 | ||
| TOTAL | 63,84 | 63,84 | 63,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
