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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15634	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	ATADURA ELÁSTICA 06 CM –13 Fios/cm², sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO.	0,44	440,00
100.00	FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML ampola de 1ml.	2,86	286,00
3000.00	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML - solução injetável, sistema fechado.	2,59	7.770,00
250.00	Frasco Coletor Universal Pote Urina 80 MI Estéril.	0,37	91,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	ATADURA ELÁSTICA 06 CM –13 Fios/cm², sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO. FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML ampola de 1ml. SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML - solução injetável, sistema fechado. Frasco Coletor Universal Pote Urina 80 MI Estéril.	8.587,50
21/09/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		254,80
28/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:72325 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15634/2020 - REF. SETEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			254,80
19/10/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		254,80
19/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:71644 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15634/2020 - REF. OUTUBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			254,80
22/12/2020	NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE		2.781,44
29/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE?:74971 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 15634/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			2.781,44
29/12/2020	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200/200	-5.296,46
TOTAL		3.291,04	3.291,04	3.291,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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