Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15725 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 185.00 |
ENVELOPE COLORIDO AVULSO 162X229 |
0,90 |
166,50 |
| 35.00 |
PAPEL PARDO KRAFT |
11,50 |
402,50 |
| 40.00 |
FIT PRESENTE 30MM |
0,50 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
ENVELOPE COLORIDO AVULSO 162X229 PAPEL PARDO KRAFT FIT PRESENTE 30MM |
589,00 |
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| 04/08/2020 |
LIQUIDASÇAÕ NT 3295 |
|
589,00 |
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| 11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15725/2020
SILVIO C MARTINS ME - 2525 |
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589,00 |
| TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
