| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15736 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELEFONE S FIO TS 3110 PT | 156,50 | 313,00 |
| 1.00 | TELEFONE PLENO PT | 49,80 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | TELEFONE S FIO TS 3110 PT TELEFONE PLENO PT | 362,80 | ||
| 04/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 653 | 362,80 | ||
| 13/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15736/2020 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 362,80 | ||
| TOTAL | 362,80 | 362,80 | 362,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
