| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE COMPROVANTE 047 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | SERVVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE COMPROVANTE 047 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 13/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 047 | 500,00 | ||
| 16/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2020 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
