| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 15820 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA GLITER 35ML OURO | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | FOLHA DE OFICIO A4 BRANCA | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | CONJ. CANETAO COMPACTOR C/6 | 10,90 | 10,90 |
| 2.00 | EVA COM GLITER | 5,90 | 11,80 |
| 2.00 | CARTOLINA | 1,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | COLA GLITER 35ML OURO FOLHA DE OFICIO A4 BRANCA CONJ. CANETAO COMPACTOR C/6 EVA COM GLITER CARTOLINA | 39,10 | ||
| 05/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 100 | 39,10 | ||
| 13/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15820/2020 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 39,10 | ||
| TOTAL | 39,10 | 39,10 | 39,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
