Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15885 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAROLETE LED |
165,00 |
330,00 |
| 1.00 |
FAROL |
148,00 |
148,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H3 24V 70W |
68,00 |
136,00 |
| 2.00 |
RELÉ 24V |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
FAROLETE LED FAROL LAMPADA H3 24V 70W RELÉ 24V FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
829,00 |
|
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| 07/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2546 |
|
829,00 |
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| 19/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15885/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
829,00 |
| TOTAL |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
