Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15902 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
TECIDO TNT LISO 40G TODAS CORES-AVULSO |
1,90 |
285,00 |
| 80.00 |
TECIDO TNT LISO 70G TODAS AS CORES- AVULSO |
3,20 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
TECIDO TNT LISO 40G TODAS CORES-AVULSO TECIDO TNT LISO 70G TODAS AS CORES- AVULSO |
541,00 |
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| 07/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO T13384 |
|
541,00 |
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| 17/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15902/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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541,00 |
| TOTAL |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
