| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 15912 | Data de lançamento: | 07/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NAPRIX D 5/12,5MG 30CPR | 57,79 | 57,79 |
| 1.00 | SELOZOK 50MG 60CPR | 120,19 | 120,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | NAPRIX D 5/12,5MG 30CPR SELOZOK 50MG 60CPR | 177,98 | ||
| 07/08/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 337 | 177,98 | ||
| 13/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15912/2020 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 177,98 | ||
| TOTAL | 177,98 | 177,98 | 177,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
