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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15926 Data de lançamento: 07/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 57 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 Amiodarona 200mg/cp. 0,55 2.770,00
2000.00 Cinarizina 25mg/cp. 0,08 166,00
1000.00 Diclofenaco Dietilamônio 11,6mg/g gel. 3,30 3.300,00
1000.00 Levomepromazina , maleato 25mg/cp. 0,37 370,00
25.00 Dimeticona 75 mg/ml gts 15 ml.frasco. 1,52 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2020 Amiodarona 200mg/cp. Cinarizina 25mg/cp. Diclofenaco Dietilamônio 11,6mg/g gel. Levomepromazina , maleato 25mg/cp. Dimeticona 75 mg/ml gts 15 ml.frasco. 6.644,00
03/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 6.644,00
16/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15926/2020 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 6.644,00
TOTAL 6.644,00 6.644,00 6.644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.