Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15926 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000 |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
57 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
Amiodarona 200mg/cp. |
0,55 |
2.770,00 |
2000.00 |
Cinarizina 25mg/cp. |
0,08 |
166,00 |
1000.00 |
Diclofenaco Dietilamônio 11,6mg/g gel. |
3,30 |
3.300,00 |
1000.00 |
Levomepromazina , maleato 25mg/cp. |
0,37 |
370,00 |
25.00 |
Dimeticona 75 mg/ml gts 15 ml.frasco. |
1,52 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2020 |
Amiodarona 200mg/cp. Cinarizina 25mg/cp. Diclofenaco Dietilamônio 11,6mg/g gel. Levomepromazina , maleato 25mg/cp. Dimeticona 75 mg/ml gts 15 ml.frasco. |
6.644,00 |
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03/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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6.644,00 |
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16/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15926/2020
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
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6.644,00 |
TOTAL |
6.644,00 |
6.644,00 |
6.644,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.