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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15928 Data de lançamento: 07/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 57 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Dipirona Sódica 500mg/mL gts frasco 10ml. 0,80 160,00
14000.00 Dipirona Sódica 500mg/cp. 0,13 1.792,00
4000.00 Isossorbida ,mononitrato 20mg/cp. 0,12 480,00
200.00 Sais de Reidratação oral. 0,52 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2020 Dipirona Sódica 500mg/mL gts frasco 10ml. Dipirona Sódica 500mg/cp. Isossorbida ,mononitrato 20mg/cp. Sais de Reidratação oral. 2.536,00
03/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 2.536,00
16/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15928/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 2.536,00
TOTAL 2.536,00 2.536,00 2.536,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.