Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15943
Data de lançamento:
07/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso:
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA PROMOÇÃO DE MELHORIAS E ADAPTAÇÕES DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO POR VÍDEO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CFE COMPROVANTE 1504 EM ANEXO
0,00
1.625,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA PROMOÇÃO DE MELHORIAS E ADAPTAÇÕES DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO POR VÍDEO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CFE COMPROVANTE 1504 EM ANEXO
1.625,34
07/08/2020
LIQUIDAÇÃO NT 1504
1.625,34
13/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15943/2020
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
1.625,34
TOTAL
1.625,34
1.625,34
1.625,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
