| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 16065 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇAO DE BANNER | 86,40 | 86,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | CONFECÇAO DE BANNER | 86,40 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 1349 | 86,40 | ||
| 28/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16065/2020 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 86,40 | ||
| TOTAL | 86,40 | 86,40 | 86,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
