Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16095 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
62 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Hospedagem de até 200 e-mail e espaço de armazenamento até 100GB. |
49,90 |
598,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
Hospedagem de até 200 e-mail e espaço de armazenamento até 100GB. |
598,80 |
|
|
| 23/12/2022 |
ESTORNO DO EMPENHO Nº 16095/2020 CONFORME MEMORAQNDO INTERNO N º 128/2022 SMF EM ANEXO |
-598,80 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
