Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16121
Data de lançamento:
13/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA FREIOS
68,90
68,90
1.00
DIESEL OIL TRETMENT 450ML
96,90
96,90
1.00
ENGINE FLUSH 500ML
90,00
90,00
1.00
AUTO AIR CLEANER SPRAY 220
83,00
83,00
1.00
FILTRO DE AR
83,99
83,99
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,00
105,00
1.00
FILTRO DE OLEO
95,00
95,00
6.00
F1 MASTER SINT 5W30
35,99
215,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
LIMPA FREIOS DIESEL OIL TRETMENT 450ML ENGINE FLUSH 500ML AUTO AIR CLEANER SPRAY 220 FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO F1 MASTER SINT 5W30
838,73
13/08/2020
LIQUIDAÇÃO NT 001.958
838,73
24/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16121/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903
838,73
TOTAL
838,73
838,73
838,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
