Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16127 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELAO |
2,50 |
30,00 |
| 2.00 |
CARTUCHO HP PRETO |
58,90 |
117,80 |
| 2.00 |
CARTUCHO HP COLORIDO |
65,90 |
131,80 |
| 9.00 |
PAPEL PARDO KRAFT PURO 0,60CM |
11,50 |
103,50 |
| 46.00 |
PAPEL PARDO KRAFT PURO 0,80CM |
11,50 |
529,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
ARQUIVO MORTO PAPELAO CARTUCHO HP PRETO CARTUCHO HP COLORIDO PAPEL PARDO KRAFT PURO 0,60CM PAPEL PARDO KRAFT PURO 0,80CM |
912,10 |
|
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| 13/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 13419 |
|
912,10 |
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| 24/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16127/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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912,10 |
| TOTAL |
912,10 |
912,10 |
912,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
