| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 16147 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL BOBINA DESTINADAS PARA CRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL BOBINA DESTINADAS PARA CRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 260,00 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 15750 | 260,00 | ||
| 31/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16147/2020 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
