| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
| Número do empenho: | 16186 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ATADURA | 6,29 | 629,00 |
| 200.00 | CATETER INTRAVENOSO | 1,47 | 294,00 |
| 6.00 | PAPEL GRAU 150MMX10M | 94,29 | 565,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | ATADURA CATETER INTRAVENOSO PAPEL GRAU 150MMX10M | 1.488,74 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 81 | 1.488,74 | ||
| 24/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16186/2020 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 | 1.488,74 | ||
| TOTAL | 1.488,74 | 1.488,74 | 1.488,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
