| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 16199 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BIELETA DE ESTABILIZADOR | 53,39 | 53,39 |
| 1.00 | CABO FREIO DE MAO | 276,34 | 276,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | BIELETA DE ESTABILIZADOR CABO FREIO DE MAO | 329,73 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 22042 | 329,73 | ||
| 28/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16199/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 329,73 | ||
| TOTAL | 329,73 | 329,73 | 329,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
