Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16201 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRACADEIRAS MANGUEIRAS |
2,98 |
2,98 |
| 1.00 |
ABRACADEIRAS MANGUEIRAS |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO |
187,40 |
374,80 |
| 1.00 |
MANGUEIRA RADIADOR |
104,74 |
104,74 |
| 1.00 |
ATUADOR HIDRAULICO |
286,55 |
286,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2020 |
ABRACADEIRAS MANGUEIRAS ABRACADEIRAS MANGUEIRAS ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO MANGUEIRA RADIADOR ATUADOR HIDRAULICO |
773,06 |
|
|
| 14/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO ,NT 22044 |
|
773,06 |
|
| 28/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16201/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
773,06 |
| TOTAL |
773,06 |
773,06 |
773,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
