Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16211 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE P ESMALTE SINTETICO AB ULTRA RESISTENCIA 3,2L |
99,00 |
198,00 |
| 1.00 |
FITA 48X40 CREPE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
MASSA CORRID 6KG |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
TRINCHA AT303 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ESPATULA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
BASE P ESMALTE SINTETICO AB ULTRA RESISTENCIA 3,2L FITA 48X40 CREPE MASSA CORRID 6KG TRINCHA AT303 ESPATULA |
268,00 |
|
|
| 17/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9.701 |
|
268,00 |
|
| 24/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16211/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
268,00 |
| TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
