| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1623 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENVELOPE BRANCO | 85,00 | 170,00 |
| 36.00 | DESTACA TEXTO | 1,99 | 71,64 |
| 12.00 | CLIPS | 3,99 | 47,88 |
| 6.00 | BOBINA PARA CALCULADORA | 2,75 | 16,50 |
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL | 45,99 | 45,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | ENVELOPE BRANCO DESTACA TEXTO CLIPS BOBINA PARA CALCULADORA GRAMPEADOR METAL | 352,01 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 115 | 352,01 | ||
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 352,01 | ||
| TOTAL | 352,01 | 352,01 | 352,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
