| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PASTA PLÁSTICA | 2,99 | 59,80 |
| 2.00 | CAIXA DE ENVELOPE | 74,99 | 149,98 |
| 6.00 | COLA | 4,99 | 29,94 |
| 2.00 | CANETA AZUL | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | PASTA PLÁSTICA CAIXA DE ENVELOPE COLA CANETA AZUL | 339,72 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 114 | 339,72 | ||
| 05/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 339,72 | ||
| TOTAL | 339,72 | 339,72 | 339,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
