| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16271 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARBOLITIUM CR 450MG | 56,96 | 113,92 |
| 1.00 | MIRTAZAPINA SANDOZ 30MG | 231,84 | 231,84 |
| 1.00 | OKOTICO 100MG | 177,26 | 177,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | CARBOLITIUM CR 450MG MIRTAZAPINA SANDOZ 30MG OKOTICO 100MG | 523,02 | ||
| 17/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 030.491.556 | 523,02 | ||
| 24/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16271/2020 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 | 523,02 | ||
| TOTAL | 523,02 | 523,02 | 523,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
