Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16271 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARBOLITIUM CR 450MG |
56,96 |
113,92 |
| 1.00 |
MIRTAZAPINA SANDOZ 30MG |
231,84 |
231,84 |
| 1.00 |
OKOTICO 100MG |
177,26 |
177,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
CARBOLITIUM CR 450MG MIRTAZAPINA SANDOZ 30MG OKOTICO 100MG |
523,02 |
|
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| 17/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 030.491.556 |
|
523,02 |
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| 24/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16271/2020
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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523,02 |
| TOTAL |
523,02 |
523,02 |
523,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
