| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANETA PRETA | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | CANETA AZUL | 50,00 | 150,00 |
| 12.00 | RÉGUA ACRÍLICA 30CM | 2,50 | 30,00 |
| 6.00 | MOLHA DEDO | 4,25 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | CANETA PRETA CANETA AZUL RÉGUA ACRÍLICA 30CM MOLHA DEDO | 255,50 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 116 | 255,50 | ||
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 255,50 | ||
| TOTAL | 255,50 | 255,50 | 255,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
