| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CORSAN E,DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CORSAN E,DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,35 | ||
| 27/01/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 DE JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CORSAN E,DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 287,35 | ||
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2020 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 287,35 | ||
| TOTAL | 287,35 | 287,35 | 287,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
