Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16522 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO E REFORMA DE PLACAS DE ONIBUS, RETIRADA DE 43 PLACAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE |
1.065,00 |
1.065,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
CONSERTO E REFORMA DE PLACAS DE ONIBUS, RETIRADA DE 43 PLACAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE |
1.065,00 |
|
|
| 20/08/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 956 |
|
1.065,00 |
|
| 28/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16522/2020
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
|
|
1.031,77 |
| 28/08/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16522/2020 |
|
|
33,23 |
| TOTAL |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/08/2020 |
33,23 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,23 |
|
|
