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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16608 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L 89,00 356,00
1.00 BASE A ACRILICO SUPREMA SEMI BRILHO BRANCO GELO 16,2L 349,00 349,00
50.00 LIXA MASSA P150 1,00 50,00
2.00 GARFO GIOLA SEM ROSCA 23CM 8,00 16,00
2.00 ROLO MICROFIBRA 327/23 15,00 30,00
1.00 TRINCHA 396 2 1/2 7,00 7,00
1.00 TRINCHA 396 3 10,00 10,00
1.00 TINTA PISO CINZ ESCURO 239,00 239,00
2.00 FITA 48/40 15,00 30,00
1.00 THINNER 5L 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 EESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L BASE A ACRILICO SUPREMA SEMI BRILHO BRANCO GELO 16,2L LIXA MASSA P150 GARFO GIOLA SEM ROSCA 23CM ROLO MICROFIBRA 327/23 TRINCHA 396 2 1/2 TRINCHA 396 3 TINTA PISO CINZ ESCURO FITA 48/40 THINNER 5L 1.147,00
24/08/2020 LIQUIDAÇÃO NT 9.735 1.147,00
08/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16608/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.147,00
TOTAL 1.147,00 1.147,00 1.147,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.