| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16897 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000007 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 | 2.620,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO DE 2020 | 2.620,10 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2020 | 2.620,10 | ||
| 26/08/2020 | Pagamento de Empenho 16897/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 2.620,10 | ||
| 17/11/2020 | ANULAR DE DESPESA PARA AJUSTE NO COMPLEMENTO DO RECURSO VINCULADO | -2.620,10 | ||
| 18/11/2020 | ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 | -2.620,10 | ||
| 18/11/2020 | ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 | -2.620,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
