| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17057 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SPRAY BRANCO FOSCO 350ML | 18,83 | 75,32 |
| 2.00 | SPRAY PRETO FOSCO 215G | 23,54 | 47,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | SPRAY BRANCO FOSCO 350ML SPRAY PRETO FOSCO 215G | 122,40 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5568 | 122,40 | ||
| 03/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17057/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 122,40 | ||
| TOTAL | 122,40 | 122,40 | 122,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
