Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17057 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SPRAY BRANCO FOSCO 350ML |
18,83 |
75,32 |
2.00 |
SPRAY PRETO FOSCO 215G |
23,54 |
47,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2020 |
SPRAY BRANCO FOSCO 350ML SPRAY PRETO FOSCO 215G |
122,40 |
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24/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5568 |
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122,40 |
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03/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17057/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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122,40 |
TOTAL |
122,40 |
122,40 |
122,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.