| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 17062 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 60AH | 405,00 | 405,00 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA NEGATIVO 35A 50MM | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA POSITIVO | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | BATERIA 60AH TERMINAL BATERIA NEGATIVO 35A 50MM TERMINAL DE BATERIA POSITIVO | 429,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6718 | 429,00 | ||
| 28/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17062/2020 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
