Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SONDA URETAL |
0,99 |
198,00 |
| 200.00 |
SONDA U |
1,11 |
222,00 |
| 50.00 |
RIFOCINA SPRAY |
5,99 |
299,50 |
| 96.00 |
ATADURA 6 |
0,92 |
88,32 |
| 96.00 |
ATADURA 12 |
1,17 |
112,32 |
| 96.00 |
ATADURA 20 |
1,74 |
167,04 |
| 3.00 |
DEBRIGEL |
29,99 |
89,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
SONDA URETAL SONDA U RIFOCINA SPRAY ATADURA 6 ATADURA 12 ATADURA 20 DEBRIGEL |
1.177,15 |
|
|
| 27/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 027.764.056 |
|
1.177,15 |
|
| 05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2020
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
|
|
1.177,15 |
| TOTAL |
1.177,15 |
1.177,15 |
1.177,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
