Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17118 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 08/2020 |
0,00 |
40.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 08/2020 |
40.760,00 |
|
|
| 24/08/2020 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 46318 |
|
40.760,00 |
|
| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17118/2020
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 |
|
|
40.760,00 |
| TOTAL |
40.760,00 |
40.760,00 |
40.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
