| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1712 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BETTANIN SEKITO COM CABO | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | REFIL MOP SEKITO | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | BETTANIN SEKITO COM CABO REFIL MOP SEKITO | 77,80 | ||
| 27/01/2020 | LIQUDIAÇÃO NT 8178 | 77,80 | ||
| 05/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2020 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 77,80 | ||
| TOTAL | 77,80 | 77,80 | 77,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
