| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COFFE BREAK | 430,75 | 430,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | COFFE BREAK | 430,75 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2189 | 430,75 | ||
| 05/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2020 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 | 430,75 | ||
| TOTAL | 430,75 | 430,75 | 430,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
