| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CURITIBA-PR-NOS DIAS 26,27 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE GENITORA BUSCAR FILHA ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CURITIBA-PR-NOS DIAS 26,27 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE GENITORA BUSCAR FILHA ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 448,00 | ||
| 27/01/2020 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CURITIBA-PR-NOS DIAS 26,27 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE GENITORA BUSCAR FILHA ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 448,00 | ||
| 03/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2020 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
