| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17232 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 180/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso a internet, incluindo a instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos | 120,80 | 120,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | Contrato administrativo nº 180/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de disponibilização e suporte técnico de links de acesso a internet, incluindo a instalação, manutenção, configuração e disponibilização de equipamentos | 120,80 | ||
| 25/08/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 120,80 | ||
| 26/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17232/2020 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 120,80 | ||
| TOTAL | 120,80 | 120,80 | 120,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
