| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
| Número do empenho: | 17253 | Data de lançamento: | 26/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 96 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). | 3.049,02 | 42.686,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). | 42.686,28 | ||
| 31/08/2020 | LIQ EMPENHO 17253/2020 | 42.686,28 | ||
| 31/08/2020 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -518,33 | ||
| 31/08/2020 | EMPENHADO A MAIOR | -518,33 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17253/2020 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234 | 42.167,95 | ||
| TOTAL | 42.167,95 | 42.167,95 | 42.167,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
