Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17253 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
96 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
3.049,02 |
42.686,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
42.686,28 |
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| 31/08/2020 |
LIQ EMPENHO 17253/2020 |
|
42.686,28 |
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| 31/08/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-518,33 |
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| 31/08/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-518,33 |
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| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17253/2020
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234 |
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42.167,95 |
| TOTAL |
42.167,95 |
42.167,95 |
42.167,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
