Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17276 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TERMOMETRO ESPETO BASTAO P/ AGUA DIGITAL TE07 |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2020 |
TERMOMETRO ESPETO BASTAO P/ AGUA DIGITAL TE07 |
150,00 |
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26/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3725 |
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150,00 |
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03/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17276/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.